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- Liquidação Nº 13050007.036
Número:13050007
Valor Total do Empenho:R$ 99.589,45
Valor Total Liquidado:R$ 79.104,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.485,35
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.278.098,73
Valor Empenhado:R$ 960.182,40
Saldo a empenhar:R$ 317.916,33
Liquidação: 13050007.036
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4291
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.913,18
Valor Líquido: R$ 2.627,69
Valor Pago da RP R$ 2.913,18
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 30/10/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de manutenção do veículo VW GOL de placa PNN3852, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 23,00 | R$ 2.913,18 | |
| Total Bruto | R$ 2.913,18 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.913,18 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 14/10/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: wmy8jveub7do4irtn26axi3phgc
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 2.913,18 | 5,00% | R$ 145,66 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 2.913,18 | 4,80% | R$ 139,83 |