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  4. Liquidação Nº 13050007.039
Dados do Empenho:

Número:13050007

Valor Total do Empenho:R$ 99.589,45

Valor Total Liquidado:R$ 79.104,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.485,35

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.613.792,79

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67

Valor Empenhado:R$ 1.226.301,51

Saldo a empenhar:R$ 335.819,16

Mais Detalhes

Liquidação: 13050007.039

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4290

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.096,51

Valor Líquido: R$ 1.891,05

Valor Pago da RP R$ 2.096,51

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024

Data de Solicitação 30/10/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de manutenção do veículo MICROONIBUS MBB COMIL de placa PMQ4186, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7912,80R$ 2.096,51
Total BrutoR$ 2.096,51
Total LiquidoR$ 2.096,51
NÚMERO DA NOTA: 4290

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/10/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 5shyt2abquwl8cekdq9jvzmr73x

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.096,515,00%R$ 104,83
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.096,514,80%R$ 100,63
Total das Retenções: R$ 205,46
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602013606/02/2025R$ 2.096,51