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- Liquidação Nº 03060028.002
Número:03060028
Valor Total do Empenho:R$ 114.349,48
Valor Total Liquidado:R$ 83.363,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.029/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 777.301,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.101.277,26
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023050402
Valor Total do Contrato:R$ 583.245,32
Valor Empenhado:R$ 396.256,45
Saldo a empenhar:R$ 186.988,87
Liquidação: 03060028.002
Liquidada em: 15/08/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9727
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.652,43
Valor Líquido: R$ 10.652,43
Valor Pago da RP R$ 10.652,43
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 12/08/2024
Histórico:
SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11096 | REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO) | R$ 247,15 | 33,00 | R$ 8.155,95 | |
| #11099 | REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO) | R$ 104,02 | 24,00 | R$ 2.496,48 | |
| Total Bruto | R$ 10.652,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.652,43 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/08/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 901898954