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- Liquidação Nº 03060028.003
Número:03060028
Valor Total do Empenho:R$ 114.349,48
Valor Total Liquidado:R$ 83.363,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.029/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 777.301,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.101.277,26
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023050402
Valor Total do Contrato:R$ 583.245,32
Valor Empenhado:R$ 396.256,45
Saldo a empenhar:R$ 186.988,87
Liquidação: 03060028.003
Liquidada em: 17/09/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9753
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 15.008,78
Valor Líquido: R$ 15.008,78
Valor Pago da RP R$ 15.008,78
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 04/09/2024
Histórico:
SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11096 | REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO) | R$ 247,15 | 38,00 | R$ 9.391,70 | |
| #11099 | REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO) | R$ 104,02 | 54,00 | R$ 5.617,08 | |
| Total Bruto | R$ 15.008,78 | ||||
| Total Liquido | R$ 15.008,78 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 218758652