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  4. Liquidação Nº 03060228.002
Dados do Empenho:

Número:03060228

Valor Total do Empenho:R$ 25.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 19.141,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.850,54

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101221122701

Valor Total do Contrato:R$ 499.958,00

Valor Empenhado:R$ 386.315,36

Saldo a empenhar:R$ 113.642,64

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Liquidação: 03060228.002

Liquidada em: 14/08/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300100142882

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.987,40

Valor Líquido: R$ 1.963,50

Valor Pago da RP R$ 1.987,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2024

Data de Solicitação 09/08/2024

Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01 REFERENTE A DESPESA DO MES DE JULHO DE 2024.SEMAFARO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21977SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 1.987,401,00R$ 1.987,40
Total BrutoR$ 1.987,40
Total LiquidoR$ 1.987,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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