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  4. Liquidação Nº 03060229.004
Dados do Empenho:

Número:03060229

Valor Total do Empenho:R$ 74.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.540,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.459,94

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101221122701

Valor Total do Contrato:R$ 499.958,00

Valor Empenhado:R$ 386.315,36

Saldo a empenhar:R$ 113.642,64

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Liquidação: 03060229.004

Liquidada em: 18/10/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300396008816

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.724,83

Valor Líquido: R$ 5.656,13

Valor Pago da RP R$ 5.724,83

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024

Data de Solicitação 17/10/2024

Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01 REFERENTE A DESPESA DO MES DE SETEMBRO DE 2024.PREDIAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21977SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 5.724,831,00R$ 5.724,83
Total BrutoR$ 5.724,83
Total LiquidoR$ 5.724,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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