- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03060478.001
Número:03060478
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 03060478.001
Liquidada em: 17/10/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFESSORA MARIA JOSÉ HOLANDA DO VALE (13.700.352/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.401,92
Valor Líquido: R$ 1.401,92
Valor Pago da RP R$ 1.401,92
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 19/09/2024
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) V, VI e VII ( Set/2024), conforme o 2º Aditivo ao Termo de Compromisso Nº 0810.24.0102.62.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24742 | INCISO VII - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, E PROVEDOR DE INTERNET (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 1.401,92 | 1,00 | R$ 1.401,92 | |
| Total Bruto | R$ 1.401,92 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.401,92 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total