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- Liquidação Nº 03060493.005
Número:03060493
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 03060493.005
Liquidada em: 17/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEJAM (08.860.023/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 10.318,02
Valor Líquido: R$ 10.318,02
Valor Pago da RP R$ 10.318,02
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 02/12/2024
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) V, VI, VII (DEZ/2024), conforme o 1º Aditivo ao Termo de Compromisso Nº 0810.24.0102.13.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24740 | INCISO V - MANTER A CONGREGAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO CIVIL INSTITUÍDA NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI N° 2.446, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015, OBJETIVANDO O CUSTEIO DAS DESPESAS COM O USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PROFISSIONAIS PARA A GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E DE PESSOAL DAS UNIDADES EXECUTORAS, BEM COMO PARA O RESSARCIMENTO DE GASTOS COMO PRODUTOS/SERVIÇOS POR ELA ADQUIRIDOS DESTINADOS AO CONJUNTO DAS ESCOLAS (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 950,00 | 1,00 | R$ 950,00 | |
| #24741 | INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 368,02 | 1,00 | R$ 368,02 | |
| #24742 | INCISO VII - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, E PROVEDOR DE INTERNET (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 9.000,00 | 1,00 | R$ 9.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.318,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.318,02 | ||||