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- Liquidação Nº 03060508.001
Número:03060508
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 03060508.001
Liquidada em: 17/10/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF GOVERNADOR MARIO COVAS (05.117.260/0001-65)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.745,83
Valor Líquido: R$ 7.745,83
Valor Pago da RP R$ 7.745,83
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 19/09/2024
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) V, VI e VII ( Set/2024), conforme o 1º Aditivo ao Termo de Compromisso Nº 0810.24.0102.67.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24741 | INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 745,83 | 1,00 | R$ 745,83 | |
| #24742 | INCISO VII - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, E PROVEDOR DE INTERNET (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 7.000,00 | 1,00 | R$ 7.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 7.745,83 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.745,83 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total