1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 07060021.005
Dados do Empenho:

Número:07060021

Valor Total do Empenho:R$ 24.737,51

Valor Total Liquidado:R$ 24.737,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.305.516,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:151023053101

Valor Total do Contrato:R$ 93.967,65

Valor Empenhado:R$ 91.164,88

Saldo a empenhar:R$ 2.802,77

Mais Detalhes

Liquidação: 07060021.005

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6209

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.655,79

Valor Líquido: R$ 3.480,32

Valor Pago da RP R$ 3.655,79

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024

Data de Solicitação 28/11/2024

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6209, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24656LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SASC (MÊS)R$ 3.655,791,00R$ 3.655,79
Total BrutoR$ 3.655,79
Total LiquidoR$ 3.655,79
NÚMERO DA NOTA: 6209

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 128649067

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.655,794,80%R$ 175,47
Total das Retenções: R$ 175,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202007312/02/2025R$ 3.655,79