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- Liquidação Nº 01070050.004
Número:01070050
Valor Total do Empenho:R$ 39.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.200,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.074.422,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121516
Valor Total do Contrato:R$ 556.460,00
Valor Empenhado:R$ 280.910,00
Saldo a empenhar:R$ 275.550,00
Liquidação: 01070050.004
Liquidada em: 31/10/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 37
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.250,00
Valor Líquido: R$ 8.250,00
Valor Pago da RP R$ 8.250,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 16/10/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 37 - SETEMBRO - LARA JUSTI - CONFORME ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32155 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) VIII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 4,00 | R$ 6.600,00 | |
| #32164 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 1,00 | R$ 1.650,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.250,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.250,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/10/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 558606042