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- Liquidação Nº 01070069.002
Número:01070069
Valor Total do Empenho:R$ 16.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.000,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.074.422,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121521
Valor Total do Contrato:R$ 288.000,00
Valor Empenhado:R$ 241.690,00
Saldo a empenhar:R$ 46.310,00
Liquidação: 01070069.002
Liquidada em: 29/10/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: RL SERVICOS MEDICOS LTDA (37.207.587/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 243
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.000,00
Valor Líquido: R$ 2.000,00
Valor Pago da RP R$ 2.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 11/10/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 243 - SETEMBRO - RL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CONFORME ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32180 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) III (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 1,00 | R$ 2.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/10/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 170355312