- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01070087.006
Número:01070087
Valor Total do Empenho:R$ 35.522,01
Valor Total Liquidado:R$ 16.007,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.432.637,09
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024050601
Valor Total do Contrato:R$ 208.123,31
Valor Empenhado:R$ 157.752,04
Saldo a empenhar:R$ 50.371,27
Liquidação: 01070087.006
Liquidada em: 19/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 000855040
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 103,75
Valor Líquido: R$ 98,77
Valor Pago da RP R$ 103,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 12/12/2024
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2.024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23875 | INSTALAÇÃO DDG – 0800 (SERVIÇO) | R$ 103,75 | 1,00 | R$ 103,75 | |
| Total Bruto | R$ 103,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 103,75 | ||||