- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 05070004.002
Número:05070004
Valor Total do Empenho:R$ 1.666.666,65
Valor Total Liquidado:R$ 1.666.666,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.003/2024CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.000.075,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.648.075,62
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024061201
Valor Total do Contrato:R$ 33.648.075,62
Valor Empenhado:R$ 32.362.079,95
Saldo a empenhar:R$ 1.285.995,67
Liquidação: 05070004.002
Liquidada em: 01/08/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.813,08
Valor Líquido: R$ 2.813,08
Valor Pago da RP R$ 2.813,08
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 30/07/2024
Histórico:
Serviços referente ao primeiro mês de atividades na execução do Programa Qualifica Mais Maracanaú, julho 2024 referente a 12 cancelamento NF 1471Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31633 | PROGRAMA QUALIFICA MAIS - EXECUÇÃO DO PROGRAMA (MÊS) | R$ 2.813,08 | 1,00 | R$ 2.813,08 | |
| Total Bruto | R$ 2.813,08 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.813,08 | ||||