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  4. Liquidação Nº 08070001.001
Dados do Empenho:

Número:08070001

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.552,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.447,12

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:180121122701

Valor Total do Contrato:R$ 576.492,45

Valor Empenhado:R$ 420.952,71

Saldo a empenhar:R$ 155.539,74

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Liquidação: 08070001.001

Liquidada em: 07/08/2024

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300340138260

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.835,38

Valor Líquido: R$ 2.768,40

Valor Pago da RP R$ 2.835,38

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2024

Data de Solicitação 06/08/2024

Histórico:

Liquidação referente as despesas com o fornecimento de energia elétrica (grupo B), dos seguintes equipamentos / clientes: Areninha Canindezinho (Nº 9696486 R$ 1.551,94), Ginásio do Conjunto Industrial (Nº 9965518 R$ 96,07), Campo Society Luzardo Viana (N° 38300622 R$ 94,92) e Areninha Novo Oriente (Nº 52155647 R$ 3.839,18). Despesa referente ao mês de Julho de 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21988SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SESP - GRUPO B (UNIDADE)R$ 2.835,381,00R$ 2.835,38
Total BrutoR$ 2.835,38
Total LiquidoR$ 2.835,38
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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