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- Liquidação Nº 08070001.003
Número:08070001
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.552,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.447,12
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180121122701
Valor Total do Contrato:R$ 576.492,45
Valor Empenhado:R$ 420.952,71
Saldo a empenhar:R$ 155.539,74
Liquidação: 08070001.003
Liquidada em: 24/10/2024Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA DE ESPORTEFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300323300480
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.503,07
Valor Líquido: R$ 7.413,03
Valor Pago da RP R$ 7.503,07
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 23/10/2024
Histórico:
Liquidação referente as despesas com o fornecimento de energia elétrica (grupo B), dos seguintes equipamentos / clientes: Areninha Canindezinho (Nº 9696486 R$ 1.593,85), Ginásio do Conjunto Industrial (Nº 9965518 R$ 99,94), Campo Society Luzardo Viana (N° 38300622 R$ 109,59) e Areninha Novo Oriente (Nº 52155647 R$ 5.699,69). Despesa referente ao mês de Setembro de 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21988 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SESP - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 7.503,07 | 1,00 | R$ 7.503,07 | |
| Total Bruto | R$ 7.503,07 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.503,07 | ||||