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- Liquidação Nº 18070002.003
Número:18070002
Valor Total do Empenho:R$ 105.116,49
Valor Total Liquidado:R$ 52.047,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.069,49
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.567.832,20
Valor Empenhado:R$ 1.149.213,67
Saldo a empenhar:R$ 1.418.618,53
Liquidação: 18070002.003
Liquidada em: 06/11/2024Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 716834
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 12.037,96
Valor Líquido: R$ 12.037,96
Valor Pago da RP R$ 12.037,96
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 23/10/2024
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 12.866,96 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 591,88, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 12.275,08.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 8.540,46 | 1,00 | R$ 8.540,46 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 3.497,50 | 1,00 | R$ 3.497,50 | |
| Total Bruto | R$ 12.037,96 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.037,96 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 155Y009618914191699U