- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 18070004.002
Número:18070004
Valor Total do Empenho:R$ 62.815,18
Valor Total Liquidado:R$ 6.628,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.912,24
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111022070401
Valor Total do Contrato:R$ 628.151,75
Valor Empenhado:R$ 160.562,06
Saldo a empenhar:R$ 467.589,69
Liquidação: 18070004.002
Liquidada em: 04/10/2024Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 702060
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.600,05
Valor Líquido: R$ 1.600,05
Valor Pago da RP R$ 1.600,05
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 12/09/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,7144 | 280,00 | R$ 1.600,05 | |
| Total Bruto | R$ 1.600,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.600,05 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/09/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 158V.6404.5061.4070199-X