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- Liquidação Nº 19070001.002
Número:19070001
Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 69.475,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 524,94
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44
Valor Empenhado:R$ 4.407.592,61
Saldo a empenhar:R$ 5.984.672,83
Liquidação: 19070001.002
Liquidada em: 07/10/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 702045
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 23.293,15
Valor Líquido: R$ 23.293,15
Valor Pago da RP R$ 23.293,15
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 23/09/2024
Histórico:
Liquidação referente ao dia 01/08 á 31/08 de combustível.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 130,94 | 1,00 | R$ 130,94 | |
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 23.162,21 | 1,00 | R$ 23.162,21 | |
| Total Bruto | R$ 23.293,15 | ||||
| Total Liquido | R$ 23.293,15 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 180M427410794320899Z