- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 19070003.005
Número:19070003
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.768,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08
Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48
Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60
Liquidação: 19070003.005
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 741928
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.791,94
Valor Líquido: R$ 4.791,94
Valor Pago da RP R$ 4.791,94
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 11/12/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 4.791,94 | 1,00 | R$ 4.791,94 | |
| Total Bruto | R$ 4.791,94 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.791,94 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 130Z981997095808999Z