- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 19070006.001
Número:19070006
Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14
Valor Total Liquidado:R$ 41.615,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.078,43
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.737.617,50
Valor Empenhado:R$ 545.760,92
Saldo a empenhar:R$ 2.191.856,58
Liquidação: 19070006.001
Liquidada em: 07/11/2024Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 692502
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.511,56
Valor Líquido: R$ 3.511,56
Valor Pago da RP R$ 3.511,56
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 16/08/2024
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente a Despesas com Serviços de Continuado de Gerenciamento de Frota com Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme Contrato nº 1012.22.07.04.01 - Despesa estimada A partir de 20 de Julho de 2024 ate 31 de julho de 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,7144 | 562,00 | R$ 3.211,53 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,0006 | 50,00 | R$ 300,03 | |
| Total Bruto | R$ 3.511,56 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.511,56 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 15/08/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 161Y103714497152799Q