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- Liquidação Nº 19070006.002
Número:19070006
Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14
Valor Total Liquidado:R$ 41.615,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.078,43
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.737.617,50
Valor Empenhado:R$ 545.760,92
Saldo a empenhar:R$ 2.191.856,58
Liquidação: 19070006.002
Liquidada em: 14/11/2024Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 702038
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.863,10
Valor Líquido: R$ 7.863,10
Valor Pago da RP R$ 7.863,10
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 17/10/2024
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente a Despesas com Serviços de Continuado de Gerenciamento de Frota com Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme Contrato nº 1012.22.07.04.01 - Despesa referente AGOSTO DE 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,7144 | 1.376,00 | R$ 7.863,10 | |
| Total Bruto | R$ 7.863,10 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.863,10 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 164Q619100116708899T