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- Liquidação Nº 19070020.002
Número:19070020
Valor Total do Empenho:R$ 16.000,97
Valor Total Liquidado:R$ 3.059,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.041,31
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122070401
Valor Total do Contrato:R$ 195.302,88
Valor Empenhado:R$ 92.541,32
Saldo a empenhar:R$ 102.761,56
Liquidação: 19070020.002
Liquidada em: 16/09/2024Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 702051
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 518,21
Valor Líquido: R$ 518,21
Valor Pago da RP R$ 518,21
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 11/09/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/08/2024 À 31/08/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 518,21 | 1,00 | R$ 518,21 | |
| Total Bruto | R$ 518,21 | ||||
| Total Liquido | R$ 518,21 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 480V.9068.9560.3989599-Z