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- Liquidação Nº 22070006.003
Número:22070006
Valor Total do Empenho:R$ 116.683,74
Valor Total Liquidado:R$ 109.174,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.508,81
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81
Valor Empenhado:R$ 1.085.404,37
Saldo a empenhar:R$ 1.439.360,44
Liquidação: 22070006.003
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 730144
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 24.498,34
Valor Líquido: R$ 24.498,34
Valor Pago da RP R$ 24.498,34
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 06/11/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 730144, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 18.057,69 | 1,00 | R$ 18.057,69 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6.440,65 | 1,00 | R$ 6.440,65 | |
| Total Bruto | R$ 24.498,34 | ||||
| Total Liquido | R$ 24.498,34 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 492Q139381121056999R