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- Liquidação Nº 22070008.003
Número:22070008
Valor Total do Empenho:R$ 21.121,56
Valor Total Liquidado:R$ 20.149,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 972,28
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022070401
Valor Total do Contrato:R$ 211.318,66
Valor Empenhado:R$ 120.705,02
Saldo a empenhar:R$ 90.613,64
Liquidação: 22070008.003
Liquidada em: 01/11/2024Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 716837
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.279,72
Valor Líquido: R$ 5.279,72
Valor Pago da RP R$ 5.279,72
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 08/10/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 716837, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5.279,72 | 1,00 | R$ 5.279,72 | |
| Total Bruto | R$ 5.279,72 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.279,72 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 195T453300412525899U