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- Liquidação Nº 22070011.002
Número:22070011
Valor Total do Empenho:R$ 10.348,95
Valor Total Liquidado:R$ 7.428,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.920,15
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.377.897,58
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 57.053,71
Saldo a empenhar:R$ 177.309,74
Liquidação: 22070011.002
Liquidada em: 12/09/2024Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA DE ESPORTEFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 702039
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.485,76
Valor Líquido: R$ 1.485,76
Valor Pago da RP R$ 1.485,76
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 04/09/2024
Histórico:
Liquidação referente às despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis, através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Esporte, pagamento referente ao mês de Agosto, referente aos veículos de placa: POJ – 5076 (Volkswagen Gol) e SBH8E17 (Fiat Mobi).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,7145 | 260,00 | R$ 1.485,76 | |
| Total Bruto | R$ 1.485,76 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.485,76 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/09/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 995Q.6019.9215.6137899-Z