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- Liquidação Nº 22070012.002
Número:22070012
Valor Total do Empenho:R$ 63.364,68
Valor Total Liquidado:R$ 46.979,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332,59
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 8.816.391,00
Valor Empenhado:R$ 2.645.631,40
Saldo a empenhar:R$ 6.170.759,60
Liquidação: 22070012.002
Liquidada em: 10/10/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 702056
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.335,03
Valor Líquido: R$ 9.335,03
Valor Pago da RP R$ 9.335,03
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 11/09/2024
Histórico:
Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), no período de 01/08/2024 a 31/08/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,4005 | 1.458,49 | R$ 9.335,03 | |
| Total Bruto | R$ 9.335,03 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.335,03 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 194Q.1632.8412.1472599-T