1. Início
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 22070012.001
Dados do Empenho:

Número:22070012

Valor Total do Empenho:R$ 63.364,68

Valor Total Liquidado:R$ 46.979,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332,59

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 8.816.391,00

Valor Empenhado:R$ 2.645.631,40

Saldo a empenhar:R$ 6.170.759,60

Mais Detalhes

Liquidação: 22070012.001

Liquidada em: 29/08/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 692518

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.883,74

Valor Líquido: R$ 2.883,74

Valor Pago da RP R$ 2.883,74

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2024

Data de Solicitação 19/08/2024

Histórico:

Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), no período de 20/07/2024 a 31/07/2024..
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,4777445,18R$ 2.883,74
Total BrutoR$ 2.883,74
Total LiquidoR$ 2.883,74
NÚMERO DA NOTA: 692518

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/08/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 743R.9559.0720.6472899-I

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.