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  4. Liquidação Nº 22070012.003
Dados do Empenho:

Número:22070012

Valor Total do Empenho:R$ 63.364,68

Valor Total Liquidado:R$ 46.979,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332,59

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 8.816.391,00

Valor Empenhado:R$ 2.645.631,40

Saldo a empenhar:R$ 6.170.759,60

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Liquidação: 22070012.003

Liquidada em: 30/10/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 716849

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.584,54

Valor Líquido: R$ 9.584,54

Valor Pago da RP R$ 9.584,54

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024

Data de Solicitação 16/10/2024

Histórico:

Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,3251.515,34R$ 9.584,54
Total BrutoR$ 9.584,54
Total LiquidoR$ 9.584,54
NÚMERO DA NOTA: 716849

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/10/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 806G.2548.4412.1488999-V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.