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- Liquidação Nº 22070012.004
Número:22070012
Valor Total do Empenho:R$ 63.364,68
Valor Total Liquidado:R$ 46.979,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332,59
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 5.289.834,60
Valor Empenhado:R$ 2.300.958,22
Saldo a empenhar:R$ 2.988.876,38
Liquidação: 22070012.004
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 730135
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 10.176,72
Valor Líquido: R$ 10.176,72
Valor Pago da RP R$ 10.176,72
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 12/11/2024
Histórico:
Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), no período de 01/10/2024 a 31/10/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,2714 | 1.622,709 | R$ 10.176,72 | |
| Total Bruto | R$ 10.176,72 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.176,72 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 906R.0461.3922.0076999-Q