Dados do Empenho:

Número:22070014

Valor Total do Empenho:R$ 33.099,03

Valor Total Liquidado:R$ 4.840,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:170122070401

Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45

Valor Empenhado:R$ 119.873,75

Saldo a empenhar:R$ 114.489,70

Liquidação: 22070014.004

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741936

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 942,89

Valor Líquido: R$ 942,89

Valor Pago da RP R$ 942,89

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 03/12/2024


Histórico:

NF: 741936 -LIQUIDAÇÃO PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024 CARROS LOCADOS ( SBI0E97 -REALIZADA A DEVOLUÇÃO DO REFERIDO VÉICULO EM 19/11 ATENDENDO O DECRETO DE CONTENÇÃO DE DESPESAS / SAX6J07 ) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5489GASOLINA COMUM (LITRO)R$ 5,7144165,00R$ 942,89
Total BrutoR$ 942,89
Total LiquidoR$ 942,89
NÚMERO DA NOTA: 741936

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 148T.5161.9341.8274499-X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1001004910/01/2025R$ 942,89