- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080095.001
Número:01080095
Valor Total do Empenho:R$ 38.494,64
Valor Total Liquidado:R$ 38.289,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 204,70
Número:15.004/2023TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 357.634,55
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 396.129,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159123102001
Valor Total do Contrato:R$ 396.129,19
Valor Empenhado:R$ 395.924,49
Saldo a empenhar:R$ 204,70
Liquidação: 01080095.001
Liquidada em: 10/10/2024Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: CLAROS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (38.200.532/0001-45)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 72
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 38.289,94
Valor Líquido: R$ 36.730,96
Valor Pago da RP R$ 38.289,94
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 09/10/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 72, 4ª MEDIÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23619 | REFORMA DO CRAS ACARACUZINHO (SERVIÇO) | R$ 38.289,94 | 1,00 | R$ 38.289,94 | |
| Total Bruto | R$ 38.289,94 | ||||
| Total Liquido | R$ 38.289,94 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 110611714
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 38.974,57 | 4,00% | R$ 1.558,98 |