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- Liquidação Nº 01080155.001
Número:01080155
Valor Total do Empenho:R$ 219.870,00
Valor Total Liquidado:R$ 219.870,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.041/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.202.944,40
Saldo a Contratar:R$ 889.044,00
Número:149024062002
Valor Total do Contrato:R$ 460.680,00
Valor Empenhado:R$ 460.680,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01080155.001
Liquidada em: 17/10/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 19475
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 136.738,20
Valor Líquido: R$ 135.097,34
Valor Pago da RP R$ 136.738,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 01/10/2024
Histórico:
solicitação de liquidação para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos (Glicosamina) refente a ordem de fornecimentos n°06090001 e o empenho n°01080155.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #10861 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE) | R$ 3,49 | 39.180,00 | R$ 136.738,20 | |
| Total Bruto | R$ 136.738,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 136.738,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 24/09/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2409.21.595.464/0001-68.55.001.000019475.1.77371773.7
Número do Protocolo: 223240048740466
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 136.738,20 | 1,20% | R$ 1.640,86 |