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- Liquidação Nº 02090055.003
Número:02090055
Valor Total do Empenho:R$ 278.642,26
Valor Total Liquidado:R$ 238.532,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.054,04
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.507.258,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 9.507.258,76
Valor Empenhado:R$ 7.119.127,65
Saldo a empenhar:R$ 2.388.131,11
Liquidação: 02090055.003
Liquidada em: 10/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 627
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 42.817,27
Valor Líquido: R$ 42.817,27
Valor Pago da RP R$ 42.817,27
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 29/11/2024
Histórico:
Ref. aos procedimentos oftalmológicos, mês de Setembro de 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21936 | CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO) | R$ 112,77 | 50,00 | R$ 5.638,50 | |
| #11664 | EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQUENAS LESOES DA PALPEBRA E SUPERCILIOS (UNIDADE) | R$ 78,75 | 11,00 | R$ 866,25 | |
| #11667 | FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL (UNIDADE) | R$ 771,60 | 19,00 | R$ 14.660,40 | |
| #21941 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO) | R$ 209,55 | 15,00 | R$ 3.143,25 | |
| #22795 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÂMARA ANTERIOR (SERVIÇO) | R$ 335,72 | 4,00 | R$ 1.342,88 | |
| #22800 | CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO) | R$ 10,11 | 33,00 | R$ 333,63 | |
| #11662 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA. (UNIDADE) | R$ 10,00 | 1.441,00 | R$ 14.410,00 | |
| #21931 | CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO) | R$ 57,74 | 26,00 | R$ 1.501,24 | |
| #21933 | BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 38,00 | R$ 921,12 | |
| Total Bruto | R$ 42.817,27 | ||||
| Total Liquido | R$ 42.817,27 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0