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- Liquidação Nº 02090196.001
Número:02090196
Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.017.968,02
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020090103
Valor Total do Contrato:R$ 1.089.635,94
Valor Empenhado:R$ 564.619,97
Saldo a empenhar:R$ 525.015,97
Liquidação: 02090196.001
Liquidada em: 06/11/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2518
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.800,00
Valor Líquido: R$ 7.717,60
Valor Pago da RP R$ 8.800,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 21/10/2024
Histórico:
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO MADEIRA) DE PLACA PWE0G91, NO TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NF 2518Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3770 | CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (DIÁRIA) | R$ 400,00 | 22,00 | R$ 8.800,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.800,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.800,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 8.800,00 | 2,00% | R$ 176,00 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 8.800,00 | 5,50% | R$ 484,00 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 8.800,00 | 4,80% | R$ 422,40 |