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  4. Liquidação Nº 01100028.002
Dados do Empenho:

Número:01100028

Valor Total do Empenho:R$ 47.879,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.472,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 7.204.844,98

Valor Empenhado:R$ 5.369.550,86

Saldo a empenhar:R$ 1.835.294,12

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Liquidação: 01100028.002

Liquidada em: 13/11/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4125

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 916,09

Valor Líquido: R$ 826,32

Valor Pago da RP R$ 916,09

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2024

Data de Solicitação 01/10/2024

Histórico:

Solicitação de liquidação ref: PLACA: SAO 1C16.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0711,30R$ 916,09
Total BrutoR$ 916,09
Total LiquidoR$ 916,09
NÚMERO DA NOTA: 4125

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/07/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 916,090,00%R$ 45,80
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 916,094,80%R$ 43,97
Total das Retenções: R$ 89,77
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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