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- Liquidação Nº 01100028.001
Número:01100028
Valor Total do Empenho:R$ 47.879,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.472,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 7.204.844,98
Valor Empenhado:R$ 5.369.550,86
Saldo a empenhar:R$ 1.835.294,12
Liquidação: 01100028.001
Liquidada em: 13/11/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4115
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 835,02
Valor Líquido: R$ 753,19
Valor Pago da RP R$ 835,02
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 01/10/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação ref: PLACA: SAO 1H06.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21006 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA) | R$ 81,07 | 10,30 | R$ 835,02 | |
| Total Bruto | R$ 835,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 835,02 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/07/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 835,02 | 0,00% | R$ 41,75 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 835,02 | 4,80% | R$ 40,08 |