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- Liquidação Nº 01100203.001
Número:01100203
Valor Total do Empenho:R$ 28.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.750,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.074.422,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121515
Valor Total do Contrato:R$ 396.000,00
Valor Empenhado:R$ 166.650,00
Saldo a empenhar:R$ 229.350,00
Liquidação: 01100203.001
Liquidada em: 25/11/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 26
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.300,00
Valor Líquido: R$ 3.300,00
Valor Pago da RP R$ 3.300,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 19/11/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 26 - OUTUBO - MARISER - CONFORME ANEXOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32154 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.300,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.300,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/11/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 514577162