- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 07100030.001
Número:07100030
Valor Total do Empenho:R$ 292.770,87
Valor Total Liquidado:R$ 97.145,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 195.625,62
Número:10.015/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222020701
Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04
Valor Empenhado:R$ 6.497.284,47
Saldo a empenhar:R$ 9.015.270,57
Liquidação: 07100030.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 12929
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 97.145,25
Valor Líquido: R$ 88.353,61
Valor Pago da RP R$ 97.145,25
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 05/12/2024
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS. CONFORME AUTORIZADAS E MEDIÇÃO AUTORIZADAS PELO ENGENHEIRO DE OBRA NA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ CONSTAR LOCAL E FOTOS DESCRIMINADOS TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS E AUTORIZADOS PELO FISCAL DO CONTARTO N° 1012.22.02.07.01. REFERENTE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2024-DEMUTRAN.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21017 | FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO) | R$ 850,00 | 3,96 | R$ 3.366,00 | |
| #21191 | PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO) | R$ 26,00 | 517,35 | R$ 13.451,10 | |
| #21190 | PINTURA MANUAL DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO) | R$ 30,00 | 828,17 | R$ 24.845,10 | |
| #21015 | PINTURA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO UTILIZANDO O PROCESSO DE EXTRUSÃO (METRO QUADRADO) | R$ 85,00 | 223,53 | R$ 19.000,05 | |
| #21014 | PINTURA COM APLICAÇÃO DE PLÁSTICO A FRIO BI - COMPONENTE (METRO QUADRADO) | R$ 190,00 | 132,00 | R$ 25.080,00 | |
| #21016 | REMOÇÃO DE PINTURA A FOGO (METRO QUADRADO) | R$ 42,00 | 22,00 | R$ 924,00 | |
| #21044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS) | R$ 499,00 | 21,00 | R$ 10.479,00 | |
| Total Bruto | R$ 97.145,25 | ||||
| Total Liquido | R$ 97.145,25 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 396076462
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 97.145,25 | 4,00% | R$ 3.885,81 |
| INSS - PJ | 0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuais | Extraorçamentário | R$ 34.000,84 | 11,00% | R$ 3.740,09 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 97.145,25 | 1,20% | R$ 1.165,74 |