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- Liquidação Nº 08100017.002
Número:08100017
Valor Total do Empenho:R$ 174.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 174.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.990.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220121111101
Valor Total do Contrato:R$ 18.990.000,00
Valor Empenhado:R$ 15.040.684,58
Saldo a empenhar:R$ 3.949.315,42
Liquidação: 08100017.002
Liquidada em: 12/11/2024Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8926
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 29.116,88
Valor Líquido: R$ 29.116,88
Valor Pago da RP R$ 29.116,88
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 07/11/2024
Histórico:
Valor referente ao pagamento do serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de outubro/2024, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22430 | CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO) | R$ 29.116,88 | 1,00 | R$ 29.116,88 | |
| Total Bruto | R$ 29.116,88 | ||||
| Total Liquido | R$ 29.116,88 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 103399308