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- Liquidação Nº 01110069.001
Número:01110069
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.568,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01
Liquidação: 01110069.001
Liquidada em: 28/11/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 248141
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.037,85
Valor Líquido: R$ 2.037,85
Valor Pago da RP R$ 2.037,85
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 25/11/2024
Histórico:
Fornecimento de água bruta no Centro Administrativo no mês de Outubro de 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 2.037,85 | 1,00 | R$ 2.037,85 | |
| Total Bruto | R$ 2.037,85 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.037,85 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total