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- Liquidação Nº 01110229.001
Número:01110229
Valor Total do Empenho:R$ 1.266,10
Valor Total Liquidado:R$ 1.244,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.744.025,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24
Valor Empenhado:R$ 1.353.321,85
Saldo a empenhar:R$ 444.457,39
Liquidação: 01110229.001
Liquidada em: 26/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4382
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.244,80
Valor Líquido: R$ 1.122,81
Valor Pago da RP R$ 1.244,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 23/12/2024
Histórico:
Serviço de manutenção corretiva de veículo tipo ônibus marcopolo Placa HYN 9977, conforme NF 4382Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 7,60 | R$ 1.244,80 | |
| Total Bruto | R$ 1.244,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.244,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 1.244,80 | 5,00% | R$ 62,24 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.244,80 | 4,80% | R$ 59,75 |