1. Início
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01110245.001
Dados do Empenho:

Número:01110245

Valor Total do Empenho:R$ 77.274,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.258,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 699,45

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 8.816.391,00

Valor Empenhado:R$ 2.645.631,40

Saldo a empenhar:R$ 6.170.759,60

Mais Detalhes

Liquidação: 01110245.001

Liquidada em: 26/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741942

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 35.955,08

Valor Líquido: R$ 35.955,08

Valor Pago da RP R$ 35.955,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024

Data de Solicitação 19/12/2024

Histórico:

Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), referente ao período 01/11/2024 a 30/11/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5,93826.054,88R$ 35.955,08
Total BrutoR$ 35.955,08
Total LiquidoR$ 35.955,08
NÚMERO DA NOTA: 741942

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 153Q.5760.9010.8419799-S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.