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  4. Liquidação Nº 12110018.003
Dados do Empenho:

Número:12110018

Valor Total do Empenho:R$ 4.917.952,15

Valor Total Liquidado:R$ 4.917.952,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 67.777.548,98

Valor Empenhado:R$ 65.377.527,08

Saldo a empenhar:R$ 2.400.021,90

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Liquidação: 12110018.003

Liquidada em: 23/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16234

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 53.542,29

Valor Líquido: R$ 49.767,56

Valor Pago da RP R$ 53.542,29

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024

Dados da Obra
Obra: 0005.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Medição: 193 / Período - 15/11/2024 a 15/11/2024 / Art: CE20231146770

Data de Solicitação 23/12/2024

Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 052/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20547SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 53.542,291,00R$ 53.542,29
Total BrutoR$ 53.542,29
Total LiquidoR$ 53.542,29
NÚMERO DA NOTA: 16234

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 660367133

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 53.542,290,00%R$ 1.070,85
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 18.739,8011,00%R$ 2.061,37
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 53.542,291,20%R$ 642,51
Total das Retenções: R$ 3.774,73
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001020930/01/2025R$ 53.542,29