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  4. Liquidação Nº 02120020.021
Dados do Empenho:

Número:02120020

Valor Total do Empenho:R$ 5.820.034,72

Valor Total Liquidado:R$ 5.704.322,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.933,02

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Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 67.777.548,98

Valor Empenhado:R$ 66.255.846,36

Saldo a empenhar:R$ 1.521.702,62

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Liquidação: 02120020.021

Liquidada em: 23/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16312

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 55.880,20

Valor Líquido: R$ 51.940,66

Valor Pago da RP R$ 55.880,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Dados da Obra
Obra: 0005.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Medição: 232 / Período - 03/12/2024 a 03/12/2024 / Art: CE20231146770

Data de Solicitação 23/12/2024

Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 070/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20547SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 55.880,201,00R$ 55.880,20
Total BrutoR$ 55.880,20
Total LiquidoR$ 55.880,20
NÚMERO DA NOTA: 16312

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 884114455

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 55.880,200,00%R$ 1.117,60
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 19.558,0711,00%R$ 2.151,38
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 55.880,201,20%R$ 670,56
Total das Retenções: R$ 3.939,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001026530/01/2025R$ 55.880,20