- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02120483.001
Número:02120483
Valor Total do Empenho:R$ 167.911,94
Valor Total Liquidado:R$ 167.911,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02120483.001
Liquidada em: 02/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF CESAR CALS DE O FILHO (01.928.954/0001-21)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 167.911,94
Valor Líquido: R$ 167.911,94
Valor Pago da RP R$ 63.955,97
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 02/12/2024
Histórico:
Valor que se empenha para repasse do PAE - Programa de Autonomia Escolar, conforme a Lei Nº 3.097/2021, regulamentada pelo Decreto Nº 4.318/2021Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24742 | INCISO VII - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, E PROVEDOR DE INTERNET (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 60.000,00 | 1,00 | R$ 60.000,00 | |
| #24736 | INCISO I - MANTER E CONSERVAR O BEM IMÓVEL (ESTRUTURA FÍSICA, CAIXAS D’ÁGUA, ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, CAPINAÇÃO E PODA DE ÁRVORES). (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 107.911,94 | 1,00 | R$ 107.911,94 | |
| Total Bruto | R$ 167.911,94 | ||||
| Total Liquido | R$ 167.911,94 | ||||