Dados do Empenho:

Número:09120004

Valor Total do Empenho:R$ 6.779,47

Valor Total Liquidado:R$ 6.779,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 67.777.548,98

Valor Empenhado:R$ 65.377.527,08

Saldo a empenhar:R$ 2.400.021,90

Liquidação: 09120004.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16199

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.779,47

Valor Líquido: R$ 6.301,53

Valor Pago da RP R$ 6.779,47

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 073/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20547SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 6.779,471,00R$ 6.779,47
Total BrutoR$ 6.779,47
Total LiquidoR$ 6.779,47
NÚMERO DA NOTA: 16199

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 864763390

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 3.389,744,00%R$ 135,59
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 2.372,8111,00%R$ 261,00
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 6.779,471,20%R$ 81,35
Total das Retenções: R$ 477,94
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701009617/01/2025R$ 6.779,47