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  4. Liquidação Nº 20120004.002
Dados do Empenho:

Número:20120004

Valor Total do Empenho:R$ 460.142,20

Valor Total Liquidado:R$ 460.142,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.041/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.555.399,40

Saldo a Contratar:R$ 1.536.589,00

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Dados do Contrato:

Número:149224081901

Valor Total do Contrato:R$ 460.142,20

Valor Empenhado:R$ 460.142,20

Saldo a empenhar:R$ 0,00

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Liquidação: 20120004.002

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 243142

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 170.557,20

Valor Líquido: R$ 168.510,51

Valor Pago da RP R$ 170.557,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 30/12/2024

Histórico:

Solicitação de liquidação da NF 243142 conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3254DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 100ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO)R$ 13,31120,00R$ 1.597,20
#20586ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML, VIA SUBCUTANEA. SERINGA PREENCHIDA. OBS.:COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM CUMPRIMENTO A NR-32. (UNIDADE)R$ 15,8210.000,00R$ 158.200,00
#20652ONDANSETRONA, CLORIDRATO 40 MG. (CAPSULA)R$ 1,301.000,00R$ 1.300,00
#16480TIAMINA, CLORIDRATO 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. (FRASCO)R$ 9,461.000,00R$ 9.460,00
Total BrutoR$ 170.557,20
Total LiquidoR$ 170.557,20
NÚMERO DA NOTA: 243142

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/12/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2412.01.722.296/0001-17.55.001.000243142.1.00243280.6

Número do Protocolo: 223240084066324

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 170.557,201,20%R$ 2.046,69
Total das Retenções: R$ 2.046,69
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301002923/01/2025R$ 170.557,20