Dados do Empenho:

Número:30120034

Valor Total do Empenho:R$ 216.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 108.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.046/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.882.837,98

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.805.522,92

Saldo a Contratar:R$ 77.315,06

Dados do Contrato:

Número:149024100301

Valor Total do Contrato:R$ 216.000,00

Valor Empenhado:R$ 108.000,00

Saldo a empenhar:R$ 108.000,00

Liquidação: 30120034.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MEDMAIA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA ME (13.576.534/0001-02)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 10643

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 54.000,00

Valor Líquido: R$ 53.352,00

Valor Pago da RP R$ 54.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a aquisição de material médico, sob a ordem de fornecimento N°08110004.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26169FITA REATIVA PARA GLICEMIA – DESTINADAS A LEITURA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO M.S. COM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE GLICEMIA COMPATÍVEIS COM A FITA SOLICITADA, EM REGIME DE COMODATO. (UNIDADE)R$ 0,36150.000,00R$ 54.000,00
Total BrutoR$ 54.000,00
Total LiquidoR$ 54.000,00
NÚMERO DA NOTA: 10643

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 11/12/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2412.13.576.534/0001-02.55.001.000010643.1.00010688.0

Número do Protocolo: 223240079206201

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 54.000,001,20%R$ 648,00
Total das Retenções: R$ 648,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702000807/02/2025R$ 54.000,00