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  4. Liquidação Nº 30120110.001
Dados do Empenho:

Número:30120110

Valor Total do Empenho:R$ 19.878,80

Valor Total Liquidado:R$ 11.927,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.951,52

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Dados da Licitação:

Número:149023012701CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 417.454,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.431.273,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149023020701

Valor Total do Contrato:R$ 1.431.273,60

Valor Empenhado:R$ 1.361.200,83

Saldo a empenhar:R$ 70.072,77

Mais Detalhes

Liquidação: 30120110.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8831

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.969,70

Valor Líquido: R$ 4.731,15

Valor Pago da RP R$ 4.969,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024

Data de Solicitação 30/12/2024

Histórico:

ref. ao relançamento.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24664LOCAÇÃO DE 14 (CATORZE) VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS. ANO MODELO 2020/2020 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS (COM TECNOLOGIA IGUAL OU SUPERIOR) SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, RADIO AM/FM E SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM TEMPO REAL. (MÊS)R$ 4.969,701,00R$ 4.969,70
Total BrutoR$ 4.969,70
Total LiquidoR$ 4.969,70
NÚMERO DA NOTA: 8831

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/10/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 741920735

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.969,704,80%R$ 238,55
Total das Retenções: R$ 238,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502008305/02/2025R$ 4.969,70